仙桃市纪委监委2023年单位预算公开（本级）
发布时间：2023年02月15日 来 源：仙桃廉政网
仙桃市纪委监委2023年单位预算公开
（本级）
目录
第一部分 部门概况
（一）主要职能
（二）机构设置
第二部分 2023年部门预算安排情况
（一）预算收支（含政府性基金）安排及增减变化情况
1.预算收入及增减变化情况
2.预算支出及增减变化情况
3.政府性基金预算收入及增减变化情况
（二）机关运行经费安排及增减变化情况
（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
（四）政府采购预算安排及增减变化情况
（五）国有资产占用及增减变化情况
第三部分 2023年部门预算绩效情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）重点项目绩效目标
第四部分 2023年部门预算公开表
（一）2023年收支预算总表
（二）2023年收入预算总表
（三）2023年支出预算总表
（四）2023年财政拨款收支预算总表
（五）2023年一般公共预算支出表
（六）2023年一般公共预算基本支出表
（七）2023年财政拨款“三公”经费支出表
（八）2023年政府性基金预算支出表
（九）2023年项目支出预算表
（十）2023年公用支出预算表
第五部分 名词解释
2023年部门预算于2023年1月30日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2023年部门预算公开如下：
第一部分 部门概况
（一）主要职能
中共仙桃市纪律检查委员会和仙桃市监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察两种职能。
（二）机构职设置
仙桃市纪委监委包括16个机关行政室部及11个综合派驻纪检监察组。
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序号 |
单位名称 |
经费性质 |
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1 |
市纪委监委 |
财政全额拨款 |
第二部分 2023年部门预算安排情况
（一）部门预算收支情况及增减变化
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2023年,市纪委本级收入预算为2847.62万元，其中：当年财政拨款收入2847.62万元。相应安排支出预算2847.62万元，其中：人员支出1834.12万元，公用支出301.3万元，项目支出712.2万元。
1.预算收入及增减变化
市纪委本级2022年收入预算2847.62万元，比上年减少338.23万元，减少10.62%。主要原因是：2023年成立二级单位仙桃市廉政教育培训中心，中心采取独立核算方式，故减少机关原有项目反腐倡廉教育基地支出。
2.预算支出及增减变化情况
市纪委本级2023年支出预算2847.62万元，比上年减少338.23万元，减少10.62%。其中：基本支出2135.42万元，占总支出的74.99%，比上年减少87.04万元；项目支出712.2万元，占总支出的25.01%，比上年减少251.2万元。主要原因是：一方面贯彻落实过紧日子要求，压减一般性支出；另一方面成立二级单位仙桃市廉政教育培训中心，项目支出费用减少。
3.政府性基金预算收入及增减变化情况
无
（二）机关运行经费安排及增减变化情况
2023年机关运行经费预算支出301.3万元，比上年增加20.51万元。主要用于保障机关正常运转的支出，其中：办公费14.47万元、印刷费2.95万元、邮电费9.65万元、差旅费33.5万元、维修（护）费9.65万元、会议费4.82万元、培训费14.62万元、工会经费19.49万元、福利费24.36万元、其他商品和服务支出9.3万元、退休人员公用支出0.13万元、公务交通补贴85.63万元、不可预见公用经费1.23万元、公务用车运行维护费48万元、其他公用支出19.3万元、公务接待费4.2万元。
（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算数为52.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.2万元，公务用车运行维护费48万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2023年预算安排0万元。
2.公务接待费
2023年预算安排4.2万元。主要用于纪检监察公务活动接待。与上年相比支出增加1.2万元。主要原因是:机关人员增加，人员经费增加。
3.公务用车购置及运行维护费
2023年预算安排48万元，其中：公务用车运行费48万元。预算支出比上年增加5.8万元。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况
2023年政府采购支出预算总额62.8万元，比上年增加万20.6元。其中：政府采购服务支出预算48万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等购买服务方面支出。我们将严格按照《政府采购法》规定和《加强市级政府采购管理工作的规定》的要求，严格按程序组织实施政府采购。
（五）国有资产占用及增减变化情况
我委现有固定资产1138.08万元，在建工程9115.45万元，其中无形资产34.34万元。具体情况如下：1、房屋面积6179㎡，账面价值491.08万元；2、车辆16辆，其中，应急保障用车16辆，价值314.16万元；3、其他固定资产（专用设备和家具用具）价值282.27万元。现有固定资产比上年减少1872.07万元，主要原因是：根据市委市政府统一安排，我委将市反腐倡廉教育基地资产全部移交市卫健委使用。
第三部分 2023年部门预算绩效情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
市纪委本级2023年上报预算绩效项目42个，金额合计2847.62万元，其中经费拨款（补助）2520.62万元，其他纳入一般公共预算管理327万元。
（二）重点项目绩效目标
第四部分 2023年部门预算公开表
（一）2023年收支预算总表
（二）2023年收入预算总表
（三）2023年支出预算总表
（四）2023年财政拨款收支预算总表
（五）2023年一般公共预算支出表
（七）2023年财政拨款“三公”经费支出表
（八）2023年政府性基金预算支出表
（九）2023年项目支出预算表
（十）2023年公用支出预算表
第五部分 名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
4.行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
6.社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
10.医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。
11.行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
15.公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
16.其他行业名词解释。