2018年部门预算于2018年1月15日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2018年部门预算公开如下：

　　第一部分：部门概况

　  一、主要职责：

　　（一）主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

　　（二）主管全市行政监察工作。负责贯彻落实省委、省政府和市委、市政府有关行政监察工作的决定，监督检查市政府各部门及其工作人员和镇（办、场、园）人民政府及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及市政府颁发的决议和命令的情况。

　　（三）负责全市预防腐败工作组织协调、综合规划、政策制定、检查指导；推动惩治和预防腐败体系建设工作规划的落实；协调指导企业、事业单位、社会团体、中介机构和其他社会组织的防治腐败工作。　

　　（四）负责检查并处理市政府各部门，各镇（办、场、园）党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

　　（五）负责调查处理市政府各部门及其工作人员和市政府及政府部门任命的企事业单位负责人，镇（办、场、园）政府及其主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，做出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理)；受理监察对象不服从政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

　　（六）负责做出关于维护党纪的决定，制定全市党风党纪教育规划，做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

　　（七）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家行政工作人员遵纪守法，为政清廉。

（八）负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和政策规定，参与制定党内法规。

（九）会同市委、市政府各部门以及镇（办、场、园）党委和政府做好纪检、监察干部的管理工作，审核镇（办、场、园）纪委书记（副书记）人选；组织指导全市纪检监察系统干部的培训工作。

（十）完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

市纪委监察局包括12个机关行政科室及7个综合派驻纪检组

序号	单位名称	经费性质
1	市纪委监察局	财政全额拨款

 

 

第二部分 市纪委监察局2018年部门预算

表一　部门2018年收支预算总表
单位：万元
收　　　　　　　　入					支　　　　　　　　出
项目		预算数			项目			预算数
财政拨款收入		1629.54			一般公共服务支出			1450.62
其中：一般公共预算拨款		1629.54			国防支出
政府性基金预算拨款					公共安全
事业收入					教育
事业单位经营收入					科学技术
其他收入					文化体育与传媒
					社会保障和就业			98.94
					医疗卫生
					节能环保
					城乡社区事务
					农林水事务
					交通运输
					资源勘探电力信息等事务
					商业服务业等事务
					国土资源气象等事务
					住房保障支出			79.98
					粮油物资储备事务
					其他支出
本年收入合计		1629.54			本年支出合计			1629.54
上年结转					结转下年
收入总计		1629.54			支出总计			1629.54
表二　部门2018年收入预算总表
单位：万元
收　　　　　　　　入
项目				预算数
财政拨款收入				1629.54
其中：一般公共预算拨款				1629.54
政府性基金预算拨款
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
本年收入合计				1629.54
上年结转
收入总计				1629.54
表三　部门2018年支出预算总表
单位：万元
科目编码	科目名称		总计			基本支出	项目支出		事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计		1629.54			1213.00	416.54
201	一般公共服务支出		1450.62			1034.08	416.54
20111	纪检监察事务		1450.62			1034.08	416.54
2011101	行政运行（纪检监察事务）		1034.08			1034.08
2011104	大案要案查处		346.54				346.54
2011105	派驻派出机构		43.55				43.55
2011199	其他纪检监察事务		26.45				26.45
208	社会保障和就业支出		98.94			98.94
20805	行政事业单位离退休		98.94			98.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		98.94			98.94
221	住房保障支出		79.98			79.98
22102	住房改革支出		79.98			79.98
2210201	住房公积金		79.98			79.98

 

 

表四　部门2018年财政拨款收支预算总表
单位：万元
收　　　　　　　　入						支　　　　　　　　出
项目			预算数			项目					预算数
财政拨款收入			1629.54			一般公共服务支出					1450.62
其中：一般公共预算拨款			1629.54			国防支出
政府性基金预算拨款						公共安全
						教育
						科学技术
						文化体育与传媒
						社会保障和就业					98.94
						医疗卫生
						节能环保
						城乡社区事务
						农林水事务
						交通运输
						资源勘探电力信息等事务
						商业服务业等事务
						国土资源气象等事务
						住房保障支出					79.98
						粮油物资储备事务
						其他支出
本年收入合计			1629.54			本年支出合计					1629.54
上年结转						结转下年
收入总计			1629.54			支出总计					1629.54
表五　部门2018年一般公共预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称			预算数合计			基本支出			项目支出
	合计			1629.54			1213.00			416.54
201	一般公共服务支出			1450.62			1034.08			416.54
20111	纪检监察事务			1450.62			1034.08			416.54
2011101	行政运行（纪检监察事务）			1034.08			1034.08
2011104	大案要案查处			346.54						346.54
2011105	派驻派出机构			43.55						43.55
2011199	其他纪检监察事务支出			26.45						26.45
208	社会保障和就业支出			98.94			98.94
20805	行政事业单位离退休			98.94			98.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			98.94			98.94
221	住房保障支出			79.98			79.98
22102	住房改革支出			79.98			79.98
2210201	住房公积金			79.98			79.98
表六　部门2018年一般公共预算基本支出表
单位：万元
科目编码		科目名称			预算数合计			人员经费	日常公用经费
		合计			1213.00			967.31	245.69
201		一般公共服务支出			1034.08			788.39	245.69
20111		纪检监察事务			1034.08			788.39	245.69
2011101		行政运行（纪检监察事务）			1034.08			788.39	245.69
208		社会保障和就业支出			98.94			98.94
20805		行政事业单位离退休			98.94			98.94
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			98.94			98.94
221		住房保障支出			79.98			79.98
22102		住房改革支出			79.98			79.98
2210201		住房公积金			79.98			79.98

 

 

表七　部门2018年政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	预算数合计	基本支出	项目支出

 

表八　部门2018年项目支出预算表
单位：万元
项目	预算数
合计	416.54
党风廉政建设宣传教育活动	26.45
纪检监察办案专项支出	185.20
廉政教育基地支出	161.34
派驻纪检组专项支出	43.55

 

表九　部门2018年财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
项目	预算数
合计	49.63
因公出国（境）费
公务接待费	6.07
公务用车购置及运行费	43.56
其中：公务用车运行维护费	43.56
公务用车购置费

第三部分 市纪委监察局2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

　  按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2018年,市纪委收入预算为1629.54万元，其中：当年财政拨款收入1087.52万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1629.54万元，其中：人员支出967.31万元，公用支出245.69万元，项目支出416.54万元。

二、部门预算收入情况说明

市纪委2018年收入预算1629.54万元，其中:财政拨款收入1087.52万元（含非税收入0万元），占67%；其他收入542.02万元，占33%。

三、部门预算支出情况说明

市纪委2018年支出预算1629.54万元，其中基本支出1213万元，占74%；项目支出416.54万元，占26%。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

市纪委2018年一般公共预算支出预算数1629.54万元，其中基本支出1213万元，占74%；项目支出416.54万元，占26%。具体安排情况如下:：

1、一般公共服务支出（201类）纪检监察事务（20111款）行政运行（2011101项）。2018年一般公共预算支出预算数为1450.62万元。主要用于：在职人员工资福利支出、个人和家庭补助支出、商品服务支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加526.66万元,主要原因：人员增加，工资标准调整。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）。2018年一般公共预算支出预算数为98.94万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加23.16万元,主要原因：人员增加，工资标准调整后机关事业单位基本养老保险缴费基数增涨。

3、住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）。2018年一般公共预算支出预算数为79.98万元。主要用于：在职职工住房公积金单位部分支出。此项支出比上年财政拨款预增加30.38万元,主要原因：工资标准调整，公积金核算基数增加。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支1213万元，其中人员经费967.31万元,日常公用经费245.69万元。2018年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加163.66万元, 主要原因：工资标准调整、机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

六、政府性基金预算支出情况说明

2018年度政府性基金支出预算0万元。

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为49.63万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.07万元，公务用车运行维护费43.56万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排0万元。

（二）公务接待费

2018年预算安排6.07万元。主要用于纪检监察公务活动接待。与上年相比支出减少55%，主要原因是:接待活动减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

　 2018年预算安排43.56万元，其中：公务用车运行费43.56万元，因公车数量不变，预算支出与上年持平。

 

第四部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

　　（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

　　（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十六）其他行业名词解释。